歡迎訪問甘肅政法網 今天是 2024年05月30日 星期四

                                                  甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位預算公開情況說明

                                                  來源:甘肅政法網 責任編輯:張曦云 發布時間:2024-02-26
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                                                  目    錄

                                                   

                                                  第一部分  單位基本概況

                                                  一、 單位職責

                                                  二、 機構設置情況


                                                  第二部分 2024年單位預算情況說明

                                                  三、 收支總體情況

                                                  四、一般公共預算情況

                                                  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

                                                  六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

                                                  七、政府采購安排情況

                                                  八、國有資產占用情況

                                                  九、其他重要事項情況說明

                                                  十、預算績效管理情況

                                                  十一、名詞解釋


                                                  第三部分 2024年單位預算公開表

                                                  一、單位收支總體情況表

                                                  二、單位收入總體情況表

                                                  三、單位支出總體情況表

                                                  四、財政撥款收支總體情況表

                                                  五、財政撥款支出表

                                                  六、一般公共預算支出情況表

                                                  七、一般公共預算基本支出情況表

                                                  八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

                                                  九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

                                                  十、政府性基金預算支出情況表

                                                  十一、部門管理轉移支付表

                                                  十二、國有資本經營預算支出情況表

                                                  十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

                                                   

                                                  前   言


                                                  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2024年部門預算公開如下:


                                                  一、單位職責


                                                  甘肅省社會治安綜合治理中心,負責全省鐵路護路聯防工作,承擔省見義勇為基金會日常工作。開展社會治安綜合治理調查研究;負責“平安甘肅”、社會治理等信息數據系統建設運維;協調社會力量參與社會治理,開展矛盾糾紛排查、預警、督辦和調處工作;負責掃黑除惡線索收集整理、分析研判;指導市、縣、鄉社會治安綜合治理中心工作;開展全省鐵路護路聯防工作;承擔甘肅省見義勇為基金會日常工作


                                                  二、機構設置情況


                                                  (一)機關內設機構

                                                  (二)參照公務員法管理單位

                                                  (三)直屬事業單位


                                                  三、單位收支總體情況


                                                  按照預算管理有關規定,2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

                                                  2024年單位收支總預算125.76萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。


                                                  (一)收入預算

                                                  2024年收入預算125.76萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

                                                  一般公共預算收入125.76萬元,占100.00%;

                                                  政府性基金預算收入0萬元;

                                                  上年結轉收入0萬元;

                                                  其他收入0萬元。


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                                                  (二)支出預算

                                                  2024年支出預算125.76萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出125.76萬元,占100.00%;項目支出0萬元;上年結轉收入0萬元。


                                                  四、一般公共預算情況


                                                  2024年一般公共預算支出125.76萬元,包括:一般公共服務支出97.11萬元、社會保障和就業支出11.46萬元、衛生健康支出7.32萬元、住房保障支出9.87萬元。


                                                  具體安排情況如下(詳見單位(單位)預算公開表4,5,6,7):


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                                                  (一)基本支出

                                                  2024年基本支出125.76萬元,比2023年預算增加17.75萬元,增長16.43%,增長的主要原因人員數量增加。

                                                  其中:人員經費支出117.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

                                                  公用經費支出7.94萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。


                                                  (二)項目支出

                                                  2024年和2023年均未安排一般公共預算項目支出。

                                                  經濟社會發展項目0個。

                                                  保障運轉經費0個。

                                                  其他項目0個。


                                                  (三)支出功能分類說明

                                                  1、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):2024年預算數為0萬元,較2023年預算減少6.80萬元,下降100.00%,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。

                                                  2、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)機關服務(項):2024年預算數為97.11萬元,較2023年預算增加29.68萬元,增長44.02%,增長的主要原因人員數量增加,機關運行服務成本增加。

                                                  3、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項):2024年預算數為0萬元,較2023年預算減少9.00萬元,下降100.00%,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。

                                                  4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2024年預算數為11.32萬元,較2023年預算增加1.62萬元,增長16.70%,增長的主要原因單位三定方案人員編制數增加,2024年人員數量增加。

                                                  5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2024年預算數為0.14萬元,較2023年預算增加0.02萬元,增長16.67%,增長的主要原因單位三定方案人員編制數增加,2024年人員數量增加。

                                                  6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2024年預算數為4.49萬元,較2023年預算增加0.64萬元,增長16.62%,增長的主要原因單位三定方案人員編制數增加,2024年人員數量增加。

                                                  7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2024年預算數為2.83萬元,較2023年預算增加0.10萬元,增長3.66%,增長的主要原因單位三定方案人員編制數增加,2024年人員數量增加。

                                                  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預算數為9.87萬元,較2023年預算增加1.49萬元,增長17.78%,增長的主要原因單位三定方案人員編制數增加,2024年人員數量增加。


                                                  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況


                                                  (一)“三公”經費情況說明

                                                  “三公”經費預算1.03萬元,較2023年預算增加0.94萬元。

                                                  1.因公出國(境)費用0萬元,與2023年預算持平,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。

                                                  2.公務接待費0.09萬元,與2023年預算持平,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。

                                                  3.公務用車購置及運行維護費0.94萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.94萬元),較2023年預算增加0.94萬元,增長100%,增加的主要原因單位出差租用車輛加油費或其他費用預算增加。


                                                  (二)培訓費預算情況說明

                                                  4.培訓費0.48萬元,較2023年預算增加0.45萬元,增長1,500.00%,增加的主要原因2024年度相關工作中的培訓計劃增加。


                                                  (三)會議費預算情況說明

                                                  5.會議費0萬元,與2023年預算持平,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。


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                                                  六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況


                                                  機關運行經費0萬元,與2023年預算持平,主要原因執行過緊日子政策,從嚴控制預算,壓減經費預算。


                                                  七、政府采購安排情況


                                                  2024年單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

                                                  2024年,單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。


                                                  八、國有資產占用情況


                                                  上年末固定資產金額為0萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。


                                                  九、其他重要事項情況說明


                                                  (一)政府性基金預算支出情況

                                                  未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。


                                                  (二)非稅收入情況

                                                  2024年本單位不涉及非稅收入,2024年計劃征收0萬元。


                                                  (三)重點項目情況

                                                  本單位年初預算未安排項目支出,無重點項目說明。


                                                  (四)部門管理轉移支付情況

                                                  未安排預算,部門管理轉移支付表為空表。

                                                  1.一般性轉移支付未安排。

                                                  2.專項轉移支付未安排。

                                                  3.政府性基金轉移支付未安排。

                                                  (五)國有資本經營預算支出情況

                                                  未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。


                                                  十、預算績效管理情況


                                                  (一)2023年預算績效管理工作情況

                                                  按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

                                                  1.績效目標管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標0個,按規定隨年度預算一并公開項目0個。

                                                  2.績效運行監控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運行監控項目0個。截至7月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個, “雙監控”發現存在的問題和主要原因是:0。開展1-9月績效運行監控項目0個。截至10月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個?!半p監控”發現存在的問題和主要原因是:無??冃н\行監控在單位內部通報整改情況:無。

                                                  3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共0個,其中,單位整體支出0個,項目支出0個,轉移支付項目0個??冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:不涉及

                                                  4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0萬元,2024年度增加/減少單位預算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。


                                                  (二)2024年績效目標編制情況

                                                  2024年,納入單位預算績效目標管理的項目0個。其中,單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標0個、三級指標0個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。


                                                  十一、名詞解釋


                                                  1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

                                                  2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

                                                  3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

                                                  4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

                                                  5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

                                                  6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

                                                  7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                                                  8、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


                                                  甘肅省社會治安綜合治理中心

                                                  2024年02月27日

                                                   

                                                  附件:

                                                  1.甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位預算公開表.doc

                                                  2.甘肅省社會治安綜合治理中心2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表.doc

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